Personal salarizare - all in all

PERSONAL SALARIZARE

All in All este un program de calcul salarial care automatizeaza activitatea de calcul al salariilor angajatilor si obtinerea rapoartelor de salarizare, conceput pentru rezolvarea problemelor de calcul salarial indiferent de tipul de activitate: societati comerciale, bugetare sau fundatii si numarul de angajati/colaboratori ai unei firme.

Aplicatia este accesibila, avand o interfata prietenoasa si usor de utilizat, realizata conform cerintelor legislatiei romanesti, flexibila la schimbari legislative.

Cu ajutorul programului aveti la dispozitie:

- calculul salariilor: angajati (societati comerciale/bugetare, angajati la al doilea loc de munca), colaboratori;

- calcul sporuri (vechime, ore suplimentare, toxicitate, noapte, indemnizatie conducere, alte sporuri), calcul prime;

- retineri (calcul CAR / rate / penalitati);

- calcul concedii de odihna/ medicale, concedii de maternitate/ ingrijire copil / ajutor social;

- diverse variante de state de plata sau fluturasi pentru angajati;

- centralizatoare state de plata si avansuri pentru angajati;

- declaratii: asigurari sanatate, somaj, CAS si salvare pe discheta.

- tiparirea situatiei cu personalul incadrat, cu cei plecati sau proaspat angajati.

Programul lucreaza in Windows 95, 98, 2000, XP, ME.

CONECTARE SI GESTIUNE UNITATII

1. 1. CONECTAREA LA APLICATIA DE SALARIZARE SI PERSONAL

Aceasta este prima macheta ce apare dupa actionarea shortcut-ului

Prin apasarea butonului ,Iesire' se paraseste aplicatia de salarii.

Butonul ,Conectare' acceseaza aplicatia de salarii.

3- De aici se seteaza implicit utilizatorul, statia si IP-ul. La urmatoarea porinre nu va mai fi necesara selectarea utilizatorului , el va fi preluat automat.

Porneste modulul de gestionare unitati de lucru cu aplicatia de salarizare si personal.

In acest camp se tasteaza numarul maxim de unitati permise, achizitionate pentru acest sistem. Pentru a licentia programul, trebuie comunicate la firma numarul de unitati (primarii, scoli, etc.).

6- Aici se completeaza numele serverului sau IP-ul. IP-ul reprezinta adresa sistemului de calcul conectat in retea si este un numar unic format din patru grupuri de cifre despartite prin " ", fiecare grup fiind un numar cuprins intre 0 si 255. In cazul in care se lucreaza pe un singur calculator, nu trebuie trecut IP-ul. Daca serverul este DHCP si IP-urile se genereaza dinamic, se recomanda ca IP-ul serverului sa fie declarat static. Pentru a realiza acest lucru, intram in setarile TCP-IP si scriem un IP static. DNS-ul va ramane acelasi pentru toate calculatoarele din retea.

Din acest meniu se selecteaza unitatea pentru care se doreste operarea.

8- Se selecteaza utilizatorul pentru care se doreste operarea. Campul de parola este pentru utilizatorii admin si cei care solicita identificarea. Dupa ce s-au selectat utilizatorul si unitatea se da clic pe butonul ,Conectare

Pentru conectarea la o baza de date:

se selecteaza Uniatea. Pentru conectarea in retea se urmeaza instructiunile(6).

se selecteaza un Utilizator

se introduce parola daca este necesar

se apasa Conectare

1.2. MODULUL DE GESTIONARE UNITATI DE LUCRU CU APLICATIA DE SALARIZARE SI PERSONAL.(4)

1- Se apasa ,Salvare' cand se salveaza o unitate din campul unitate.

2- Pentru a se sterge o unitate - aceasta se selecteaza prin clic stanga din lista(6) si se apasa butonul ,Sterg

3- Pentru a introduce o noua unitate se apasa ,Nou

Centralizez' se apasa cand se doreste centralizarea pentru mai multe unitati.

5- Partile din program ce se centralizeaza: Baza de date salarii Note contabile

6- Unitatile create sunt afisate in aceasta lista. Unitatea selectata se poate sterge sau centraliza.

7- Schema de centralizare. Partile din program ce se centralizeaza. Aici se introduc despartite prin numarul 1 care reprezinta note contabile si numarul 2 care este baza de date salarii

8- In acest camp se introduce numele unitatii.

Aici este afisat numarul unitatii.

10- Campul ce afiseaza numarul de inregistrari din baza de date.

Pentru a adauga o noua unitate:

se apasa butonul Noua

se completeaza campul Unitate

se apasa pe butonul Salvare

Pentru a centraliza mai multe unitati:

se apasa butonul Noua

se completeaza campurile Unitate si Schema de centralizare

se  verifica partile din program care se centralizeaza

se apasa butonul Centralizez

Apare confirmarea centralizarii si o unitate noua.

PREZENTAREA MODULUI PRINCIPAL AL APLICATIEI

01-modernizare aplicatie;

02-reparare, intretinere;

03-copii de siguranta/restaurare;

04-administrare aplicatie;

05-setare rapoarte;

06-setare ordine de plata viramente;

07-setare declaratii electronice;

08-incarca foto angajati;

09-genereaza automat monitorizarea;

10-numar curent ordine de plata din alplicatia Min. Finante;

11-backup/restaurare;

12-parametrii de lucru;

13-seteaza a.l.o.p.

14-utilizatori/restrictii;

15-seteaza note contabile;

16-diferente salariale globale;

17-cutia neagra;

18 genereaza automat o.p.

19-vrajitor autoconfigurare;

20-personal:contracte de munca, vechimi,pontaj ore suplimentare,intreruperi temporare de munca etc;

21-sporuri,functii salariale;

22-carduri banci;

23-monitorizarea cheltuielilor de personal;

24-functii salariale;

25-listari rapoarte(state,fluturasi,recapitulative e.t.c);

26-trecere la luna anterioara;

27-inchidere luna;

OPERARE DATE

2.1. CONTRACTE DE MUNCA

Macheta Personal are urmatoarea componenta:

Butonul de ,Salvare' care face salvarea salariatilor introdusi.

,Sterge' un salariat introdus deja.

,Nou(noua)' pentru introducerea unei noi inregistrari.

Acest meniu permite selectarae capitolului, subcapitolului si a profilului  aferent salariatului ce se doreste a fi introdus.

In cazul in care aceasta patratica este bifata programul va tine cont de marca (pozitia in stat)

Campul in care se introduce C.N.P.-ul salariatului.

Aici se introduce Numele si Prenumele salariatului.

Pentru ,inreruperi temporare in munca' se actioneaza acest buton ce permite introducerea: absentelor nemotivate, invoiri concedii de studii si fara plata, boli profesionale, concedii medicale etc.

Actionand acest buton se acceseaza macheta de introducere a ,deducerilor' pentru salariatul selectat.

,Pontaj ore suplimentare' -se tasteaza in fiecare camp numarul orelor suplimentare corespunzatoare unei zile.

,Carti de muca' - buton ce permite intrarea in macheta de introducere a cartilor de vechime. Se pot introduce stabilind vechimea furnizand transe carti de munca sau furnizand o anumita data si vechimile pana la data respectiva.

12- Aici se introduc contractele de munca pentru fiecare slarizat.

Se selecteaza capitolului, subcapitolului si a profilului(4) aferent salariatului    ce se doreste a fi introdus. Se apasa pe butonul ,Nou(noua)' se copleteaza toate camputile, Nume Penume, CNP, serie buletin etc. Este indicat sa se introduca date cat mai detaliate pentru o evidenta mai eficienta asupra salariatilor.Se apasa butonul ,Salvare'. Efectul va fi aparitia numelui salaliatului in lista(15).

12- Acestia pot fi ordonati dupa Nume prenume, dupa C.N.P. sau dupa Pozitie(marca).

13- Camp ce permite gasirea rapida a unui salariat deja introdus pe criteriul ordinii alfabetice. Se tasteaza numele angajatului care se cauta si se apasa butonul din dreapta campului.

14- Lista salariatilor introdusi(salvati) deja in baza de date.

In macheta Personal - resurse umane se introduc datele despre angajati:

nume si prenume;

cod numeric personal;

Observatii:

1. La introducerea codului numeric personal, daca tastam un numar diferit de 13 cifre, suntem avertizati cu mesajul:

Se efectueaza un clic de mouse pe OK si se introduce din nou CNP-ul.

2. In cazul in care nu stiti CNP-ul unui angajat, debifati casuta de validare corespunzatoare, aflata in partea dreapta si introduceti un numar oarecare. In general, in cazul machetelor unde se introduce CNP-ul, prin debifarea casetei de validare se dezactiveaza verificarea codului numeric personal.

buletin/carte de identitate (serie si numar, eliberat de, la data);

durata contract de munca (nedeterminata, determinata);

In cazul perioadei determinate, se introduc datele de inceput si sfarsit ale contractului (in cele doua rubrici). Pentru perioada nedeterminata se introduce numai data de inceput.

Se observa ca mai exista si o alta rubrica: Data incetarii contractului. Aceasta se completeaza in cazul cand intervine plecarea angajatului in cazul contractului cu perioada nedeterminata.

fisa postului - se completeaza datele existente in fisa postului, anexata contractului individual de munca conform prevederilor Ordinului ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr.64/28.02.2003;

studii

conditii de munca (normale, deosebite, speciale) - se activeaza butonul de optiune printr-un clic de mouse;

durata muncii (norma); se activeaza una din cele doua optiuni: norma intreaga sau fractie de norma;

nr. zile de concediu - se completeaza numarul de zile concediu de odihna;

stare sociala  - se activeaza una din cele patru optiuni: casatorit, necasatorit, divortat, vaduv

alte clauze - daca exista;

domiciliu

domeniu - pentru a vizualiza intreaga lista de domenii se efectueaza un clic de mouse pe sageata din dreapta a rubricii, dupa care se alege domeniul dorit printr-un clic de mouse pe el.

Subdomeniu - optiunea se afla sub rubrica Domeniu si reprezinta subdomeniile domeniului ales (daca a fost astfel configurat).

Exemplu domeniul Invatamant poate avea ca subdomenii: Didactic, Auxiliar, Nedidactic etc.

Lista subdomeniilor se deschide in mod analog cu lista domeniilor (se efectueaza un clic de mouse pe sageata din dreapta rubricii, dupa care se alege subdomeniul dorit printr-un clic de mouse pe el).

Pentru operarea salariilor, completarea rubricilor Nume si prenume si Cod numeric personal sunt suficiente.

Butonul Nou permite adaugarea de noi angajati.

Salvarea datelor dupa completarea sau modificarea acestora se face selectand butonul Salvare.

Angajatul va fi pus automat in Lista salariatilor.

Stergerea se face selectand salariatul din lista si apoi optiunea Stergere.

Observatie: Pentru a vizualiza datele unui angajat, este suficient sa-l selectam din lista angajatilor.

2.2. OPERARE VECHIMI

Foarte importanta este sectiunea Vechimi. Se completeaza perioadele de angajare in formatul de data calendaristica zz.ll.aaaa. Astfel, rubrica De la data se completeaza cu ziua, luna si anul datei calendaristice cand a inceput perioada de lucru iar rubrica Pana la data se completeaza cu ziua, luna si anul datei calendaristice cand s-a terminat perioada de lucru.

In rubrica Procent se completeaza procentul de calcul al vechimii. Procentul implicit este 100%. Daca angajatul a lucrat cu carte de munca insa o jumatate de norma, coeficientul de stabilire a vechimii pentru treapta respectiva trebuie sa fie 50%, iar daca pe o alta perioada a lucrat intr-un mediu cu conditii vatamatoare coeficientul  de calcul sa fie 150%.

Urmatoarele rubrici (Vech munca, Vech inv, Vech stres, Vech fidelit) se bifeaza (un clic de mouse in casuta respectiva) in functie de tipul de vechime dorit (de exemplu: pentru invatamant sporul de stres, pt firme particulare sporul de fidelitate etc.). Se stie ca pot fi situatii ( a se vedea invatamantul) unde angajatii pot avea o vechime in munca si o alta vechime in invatamant.

Trecerea la o alta perioada de angajare se face apasand tasta <Enter>

Prezentul este pus in evidenta prin necompletare date in partea dreapta.

Exemplu: Angajat de la 12.12.1990 pana la . . .. . Programul va considera pentru cazul de mai sus ca angajatul mai lucreaza la unitatea dumneavoastra si in acest caz vechimea este calculata pana la data curenta.

Vechimea, calculata automat dupa introducerea datelor si salvarea acestora, este afisata in partea de jos a machetei. Consultarea si/sau modificarea datelor se face prin simpla selectie cu clic a salariatului din Lista salariatilor.

Modificarea datelor legate de vechimea unui salariat se face astfel

selectam numele salariatului din lista salariatilor

efectuam modificarile dorite in casetele din macheta.

Atentie! Toate operatiile (adaugare, modificare, stergere) trebuie finalizate prin apasarea pe butonul Salvare.

2.3. PONTAJE ORE SUPLIMENTARE

Urmatoarea sectiune este Pontaj.

Acest modul a fost introdus pentru a oferi operatorilor de salarii o mai mare flexibilitate in calculul orelor suplimentare. Este indicat acolo unde procentul si numarul orelor suplimentare difera de la o zi la alta, de la o activitate la alta etc.

Se  introduce numarul de ore suplimentare si procentul de calcul al acestora. In functie de procent, in rubricile Ore fizice si Ore echivalente se vor afisa orele respective, care vor fi preluate in calculul salarial. Numarul de ore echivalente nu coincide cu numarul de ore efective, deoarece in anumite zile angajatul a fost pontat cu un alt coeficient (decat 100%) de calcul ore suplimentare.

Toate operatiile (adaugare, modificare, stergere) trebuie finalizate prin apasarea pe butonul Salvare.

2.4. DEDUCERI SUPLIMENTARE

In aceasta macheta aveti toate instrumentele necesare realizarii operatiilor de adaugare, modificare, stergere persoane in intretinere.

De asemenea, se poate specifica daca salariatul este invalid sau nu, printr-un clic pe categoria respectiva.

Daca doriti sa adaugati o persoana in intretinere, tastati Nume asigurat, Prenume asigurat, Cod numeric personal, in rubricile respective.

Observatie:

Deplasarea intre rubrici  (dreapta, stanga, sus, jos) se face cu tastele directionale (tastele cu sageti) sau cu tasta <Enter> pentru deplasarea numai spre dreapta.

Trebuie selectat si tipul  persoanei in intretinere (Sot/Sotie, Copil, Alta) din lista care se deschide printr-un clic de mouse pe sageata aflata in dreapta rubricii. Daca este intr-o forma de invaliditate (Inv gr I, Inv gr II), bifati categoria respectiva printr-un clic de mouse.

In rubrica iLuna trebuie selectata luna in care a intrat persoana in intretinere dar numai daca a intrat in anul curent.

Pentru stergerea unei persoane aflate in intretinere, este suficient sa fie sterse de la tastatura numele si prenumele respective.

Atentie! Toate operatiile (adaugare, modificare, stergere) trebuie finalizate prin apasarea pe butonul Salvare.

INTRERUPERI

Stabilirea detaliilor legate de intreruperea temporara de munca se face prin apasare pe butonul Intreruperi.

Tipul intreruperii poate fi selectat din lista ascunsa aflata sub mesajul Selectati intreruperea temporara de munca. Intreaga lista se vizualizeaza printr-un clic de mouse pe sageata aflata in dreapta iar intreruperea dorita se alege printr-un clic de mouse pe ea. Se completeaza apoi datele referitoare la intrerupere (document, data de la care incepe si data la care se termina, baza de calcul).

Atentie!Toate operatiile (adaugare, modificare, stergere) trebuie finalizate prin apasarea pe butonul Salvare.

SPORURI, FUNCTII ,SALARII DE INCADRARE

Aceasta macheta contine urmatoarele butoane:

1- Apasand pe butonul ,Salvez' se salveaza toate modificarile aduse unui salariat selectat: functia, salariul, sporuri, retineri etc.

2- Apasand butonul ,Sterg' se sterg: functia, salariul, sporuri, retineri etc. aferente unui salariat selectat.

3- Cu butonul ,Nou' se introduc: functia, salariul, sporuri, retineri etc. aferente unui salariat selectat, dupa care se apasa salvare.

4- Actionand butonul ,Operez grid' aveti posibilitatea de a introduce date intr-un grid (structura tabelara ca in Microsoft Excel)

5- Vizualizeaza date din luna curenta sau dintr-o alta luna.

6- Apasand ,Formule' se laseaza in executie editorul de formule salariale.

7- Butonul ,Recalcul' executa recalculul parametriior salariali, pentru intreaga baza de date.

8- In celule aferente acestui antet de tabel se pot introduce sporurile/ retinerile/reglajele: Premii trimestriale, anuale, Sindicat ca procentaj sau suma fixa; Prime vacanta, C.A.R., Pensie alimentara etc.

9- In celule aferente acestui antet de tabel se pot introduce diferente/retineri: Alte retineri, Avans concediu de odihna, Diferenta salariu de baza, Diferenta sporuri, Diferenta itm, Diferenta venit brut, Diferenta impozi, Diferenta sanatate, somaj, pensie etc.

10- Aici se completeaza gradul functiei - acest lucru este valabil numai la invatamant.

11- In aceasta celula se introduc studiile salariatului ex.M- medii, S- superioare

12- Norma de ore de lucru este introdusa in aceasta celula.

13- Orele efectuate din norma totala de ore de lucru este introdusa in aceasta celula.

14- In aceasta celula se introduc Ore Suplimentare/Plata Cu Ora.

15- Aici se introduce salariul de incadrare, aferent grilei de salariale, al angajatului.

16- Functia salariatului este introdusa aici.

17- Acest meniu permite modificarea criteriului de ordonare a salariatilor in lista de afisare a programului dupa: CNP, Pozitia in Sat si alfabetic dupa Numele prenumele salariatului.

18- Se selecteaza denumirea profilului in care se incadreaza functia salariatului.

19- De aici se selecteaza subcapitolul in care se incadreaza functia salariatului.

20- Prin clic pe acest meniu se selecteaza capitolul in care se incadreaza functia salariatului.

2.8 CARDURI BANCI

Butonul ,Card' lanseaza automat macheta de carduri banca

campul in care se introduce Contul decard la banca selectata.

campul in care se introduce Codu card la banca selectata.

se selecteaza Banca.

Se selecteaza salariatul, se da clic pe butonul ,Nou' , se selecteasza banca, se introduc contul codul avansul(procentual sau numeric) si restul de plata aferent personalului care primeste remuneratii in format electronic - card.

Acest modul este folosit daca salariile se dau pe card bancar sau se vireaza in conturi bancare personale.

Dupa cum se observa in macheta, exista posibilitatea completarii numelui a patru banci. Deci, daca institutia lucreaza cu maxim patru banci, configuratia va fi astfel facuta incat sa apara cele (maxim) patru banci.

La fiecare angajat se completeaza in rubricile aferente bancii la care are cont/card datele necesare (numar cont, numar card, avans, rest plata). Avansul si restul de plata pot fi completate ca procent sau suma fixa.

Daca institutia lucreaza cu mai mult de patru banci, macheta poate fi configurata astfel incat o banca/mai multe banci sa ramana necompletate.

Pentru fiecare angajat care are cont la o alta banca decat cele predefinite, se va completa numele bancii in sectiunea ramasa necompletata.

Atentie! Toate operatiile (adaugare, modificare, stergere) trebuie finalizate prin apasarea pe butonul Salvare.

2.9. Wizard -Configurare

• se alege optiunea:

se recreeaza baza de date, adica se reface asa cum a fost initial

se modernizeaza la versiunea 17.0.0. in caz ca folosim o versiune mai veche

se modernizeaza la versiunea 18.0.0. in caz ca folosim o versiune mai veche

este prima instalare

• se completeaza campurile cu toate datele specifice unitatilor

caracterele numerice se trec in stanga

caracterele alfanumerice se trec in dreapta

ATENTIE!

DACA UN CAMP NU ESTE COMPLETAT, POATE SA APARA O EROARE

Modernizarea aplicatiei de personal  si salarizare la versiunea 18.0.0;

Recreeaza baza de date   

Modernizarea aplicatiei de personal  si salarizare la versiunea 17.0.0;

• se alege optiunea:

se poate opta optiunea fara preluare, caz in care se vor introduce date noi

in cazul colonelor din Net Iqs si discheta CASS, se face preluarea identificandu-se campurile noi

• pentru a trece la pasul 3 se apasa butonul ,Urmatorul'
• in caz ca se doreste sarirea pasului 3, fara a se folosi ceea ce s-a cercetat, apasam butonul ,Sari pasul'
• in caz ca dorim sa ne intoarcem la pasul 1, se apasa butonul ,Precedentul'
• in caz ca ceva nu merge bine, se poate intrerupe procesul cu butonul ,Intrerupe proces'.

ATENTIE!

SE PREFERA TRECEREA PRIN APASAREA BUTONULUI URMATORUL

• se seteaza domeniile si subdomeniile dupa regula:

DM=1 inseamna invatamant

Den. Subdomeniu: DIDACTIC, NEDIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR 

SD=1,2,3

Denumire profil

PR=1,2,3

• se completeaza si capitolul si subcapitolul bugetar din care se face plata

• in caz ca sunt corecte invatamant-01 si 2007, se trece la pasul urmator

• se aleg rapoartele care sa fie incarcate
• butonul 1 ne duce in macheta principala fara a termina wizardul
• butonul 2 revine la precedentul pas
• butonul 3 duce la afisarea machetei de sfarsit