Directorul General al. SC CONSO SRL

PLANURI DE APLICARE la nivel ierarhic inferior

Management mediu

DECLARATIA DE POLITICA IN DOMENIUL MANAGEMENTULUI INTEGRAT CALITATE- MEDIU,

Implementarea SMI si realizarea functionalitatii sale au devenit un imperativ prioritar in politica manageriala pe care o promovam la nivelul SC CONSO SRL

Prin integrarea Sistemului de Management al Calitatii cu Sistemul de Management de Mediu, dorim sa realizam echilibrul intre calitatea serviciilor oferite, protectia mediului inconjurator.

Viziunea SC CONSO SRL este de a castiga pozitia de lider in sectorul impermeabilizari betoane, turnare pardoseli anticorozive, hidroizolatii, termoizolatii la nivel national, in perspectiva evolutiei economiei romanesti.

Misiunea SC CONSO SRL este furnizarea de servicii in domeniul impermeabilizari betoane, turnare pardoseli anticorozive, hidroizolatii, in conditii de deplina securitate atat pentru factorul uman cat si pentru mediul inconjurator, la nivelul cerintelor legale si de reglementare.

Valorile pe care le impartasim pentru realizarea misiunii noastre sunt: profesionalism, onestitate si loialitate.

In centrul preocuparilor noastre se afla permanent:

CALITATEA produselor/serviciilor oferite clientilor nostri, in vederea cresterii increderii si satisfactiei acestora;

MEDIUL cu resursele lui naturale, care trebuie protejate si valorificate cat mai eficient.

Pentru satisfacerea cerintelor partenerilor nostri si pentru obtinerea performantelor economice, ne angajam ca politica in domeniul calitatii, mediului, sa fie o componenta prioritara a politicii generale a organizatiei noastre.

Acest angajament il realizam in mod consecvent prin:

- orientarea organizatiei catre satisfacerea in cea mai mare masura a cerintelor clientilor nostri

- imbunatatirea continua a SMI

- conformarea cu cerintele legale si reglementarile in vigoare aplicabile

- orientarea organizatiei catre prevenirea poluarii mediului inconjurator prin dezvoltarea managementului resurselor naturale si a deseurilor generate de activitatile specifice

- antrenarea intregului personal in directia realizarii obiectivelor managementului integrat

Obiectivele generale ale organizatiei sunt:

Certificarea SMI a organizatiei in conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005

Cresterea increderii si satisfactiei clientilor

Imbunatatirea continua a SMI

Cresterea gradului de constientizare a personalului in domeniul calitatii - mediului.

DIRECTOR GENERAL

5.4. P lanificare

5.4.1. Obiectivele in domeniul calitatii, protectiei mediului.

In scopul sprijinirii politicii in domeniul calitatii, protectiei mediului si in concordanta cu aceasta au fost determinate obiectivele, procesele si resursele necesare indeplinirii acestora.

Pentru transformarea politicii in realitate, primul pas a fost fixarea obiectivelor referitoare la:

- Performanta produsului/serviciului;

- Competitivitate bazata pe calitate;

- Imbunatatirea continua;

- Cheltuieli generate de noncalitate;

- Performantele proceselor de baza;

Pentru atingerea acestor obiective au fost stabilite:

- actiunile necesare;

- resursele;

- responsabilitatile si termenele la care vor fi atinse aceste obiective.

Controlul indeplinirii obiectivelor calitatii, mediului se efectueaza conform urmatoarei scheme logice:

Obiectivele calitatii, mediului

Masurarea performantei efective

DA

NU

5.4.2. Planificarea SMI

Planificarea SMI se efectueaza dupa identificarea proceselor si a interactiunilor dintre acestea.

Procesele si elementele SMI sunt planificate pentru a asigura ca acesta este eficient, eficace si adecvat scopului sau care este:

a) sa identifice procesele necesare si aplicarea acestora in intreaga organizatie;

b) sa determine succesiunea si interactiunea acestor procese;

c) sa determine criteriile si metodele necesare pentru a se asigura ca atat operarea cat si controlul acestor procese sunt eficace;

d) sa se asigure de disponibilitatea resurselor si informatiilor necesare pentru a sustine operarea si monitorizarea acestor procese;

e) sa masoare si sa analizeze aceste procese;

f) sa implementeze actiuni necesare pentru a realiza rezultatele planificate si imbunatatirea continua a acestor procese;

g) sa asigure indeplinirea politicii si obiectivelor;

Pentru realizarea acestui demers s-au utilizat date de intrare:

- Obiectivele SC CONSO SRL

- Necesitatile si asteptarile clientilor/partilor interesate;

- Performantele proceselor/produselor,

- Evaluarea cerintelor legale;

- Oportunitati de imbunatatire.

Datele de iesire ale planificarii SMI sunt documentate in MMI, P-SMI, PO, PEx. Aceste documente identifica si definesc toate procesele si elementele SMI.

In urma realizarii planificarii a rezultat:

- Necesarul de abilitati si cunostinte ale SC CONSO SRL;

- Resursele financiare si infrastructura necesare;

- Mijloace de realizare;

- Responsabilitati;

- Termene de realizare;

- Metode de imbunatatire;

- Necesitati pentru imbunatatire inclusiv metode;

- Documente necesare inclusiv inregistrari.

Atunci cand sunt planificate si implementate schimbari ale SMI, personalul de conducere care raspunde de aceste proiecte impreuna cu RMI definesc si documenteaza modul in care vor fi satisfacute cerintele referitoare la calitate, mediu asfel incat integritatea sistemului sa fie mentinuta. Schimbarile SMI sunt analizate in cadrul sedintelor de analiza efectuate de management conform procedurii de proces, PO-5.6. 'Analiza efectuata de management'.

Imbunatatirea SMI este planificata in sedintele de analiza efectuate de management. Datele de iesire ale acestei planificari se regasesc in procedura operationala, PO-09 Imbunatatire continua

In cadrul SC CONSO SRLse au in vedere trei nivele de planificare si anume:

- nivelul strategic care corespunde planificarii SMI conform celor prezentate mai sus;

- nivelul mediu care include planificarea proceselor ce alcatuiesc SMI, (planurile calitatii, procesul de instruire si dezvoltare a competentelor personalului, procesul de audit intern, procesul de evaluare a satisfactiei clientului);

- nivelul operativ care cuprinde planificarea activitatilor productiei prin:

grafice de executie;

5.5. Responsabilitate, autoritate si comunicare

5.5.1. Responsabilitate si autoritate

Managementul la nivelul cel mai inalt are responsabilitatea pentru:

- a implementa si dezvolta SMI

- a imbunatati continuu eficacitatea acestuia;

- a defini politica si obiectivele strategice;

- a lua masurile necesare ca politica sa fie comunicata, inteleasa de tot personalul si implementata.

In acest sens, pentru a reusi acestea, managementul la cel mai inalt nivel a stabilit structura organizatorica a organizatiei asa fel incat sa se asigure comunicarea in toate directiile, cu toate compartimentele.

Aceasta structura organizatorica precum si relatiile de subordonare dintre diferitele functii si compartimente din SC CONSO SRL sunt reprezentate in organigrama inclusa in Anexa 1 a acestui manual.

In vederea stabilirii clare a responsabilitatilor si autoritatilor ce revin fiecarui angajat pentru implementarea politicii, au fost elaborate fisele de post.

Acestea cuprind cerintele pentru studii, experienta si calificare, relatii ierarhice, functionale, de colaborare reprezentare, atributiile si responsabilitatile fiecarei functii.

In afara de stabilirea responsabilitatilor, pentru implementarea politicii si pentru atingerea obiectivelor este necesar ca personalul sa fie constient de importanta muncii fiecaruia. In acest sens in afara de procesul planificat de instruire a personalului se realizeaza un proces de comunicare interna efectuat bidirectional, obtinandu-se astfel o crestere a responsabilizarii personalului prin incurajarea acestuia in luarea deciziilor.

Responsabilitatile principalelor functii din cadrul organizatiei sunt:

5.5.1.1. Director General

- Stabileste si declara politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii profesionale si obiectivele referitoare la acestea.

Asigura analiza politicii referitoare la calitate si mediu pentru adecvarea continua a acesteia.

- Aloca resursele adecvate pentru desfasurarea activitatilor de management, executie si verificare prevazute in documentele SMI.

- Evalueaza periodic adecvanta SMI adoptat, gradul de implementare si eficacitate in functionare a acestuia.

- Asigura aportul functiilor din organizatie la SMI, prin actiuni coerente, in toate domeniile de activitate ale societatii.

- Numeste prin decizie RMI pentru a realiza coordonarea si controlul functionarii SMI.

- Aproba MMI, P-SMI, PO, PEx, PC.

- Aproba ofertele si contractele pentru executia de lucrari, precum si comenzile de aprovizionare catre furnizori.

- Aproba actiunile corective si / sau preventive propuse pentru eliminarea, respectiv evitarea cauzelor neconformitatilor.

- Aproba Programele anuale de audit intern si instruire a personalului

- Aproba lista furnizorilor acceptati de societate.

Asigura instruirea intregului personal, inclusiv formarea de auditori interni.

- Reprezinta organizatia in raspunderea juridica pentru produsele si serviciile livrate clientilor.

- Asigura toate conditiile necesare echipei de audit pentru ca aceasta sa-si atinga scopul diagnosticarii obiective a starii SMI al SC CONSO SRL

Aproba comenzile de aprovizionare

Conducatorul Tehnic

Asigura dotarea santierului cu mijloacele de mecanizare, utilajele si echipamentele de verificare si masurare necesare executarii produselor si operatiilor conform specificatiilor din proiectele tehnologice si procedurile de executie pentru realizarea exigentelor de performanta a lucrarilor executate;

- Raspunde de implementarea prevederilor SMI in activitatile pe care le conduce si care afecteaza calitatea, mediul, sanatatea si securitatea profesionala.

Verifica documentele SMI si documentatia tehnica

- Participa la receptia materialelor/echipamentelor aprovizionate.

- Asigura toate conditiile necesare echipei de audit pentru ca aceasta sa-si atinga scopul diagnosticarii obiective a starii SMI al SC CONSO SRL

- Participa la identificarea cauzelor ce determina aparitia neconformitatilor si propune solutii.

- Asigura interfata intre compartimentele functionale si santier in scopul aplicarii masurilor ce se impun ca urmare a acestei analize;

- Asigura interfata intre clienti si compartimentele functionale sau santier in vederea

solutionarii problemelor tehnice ivite;

Asigura dotarea compartimentelor functionale cu docu­mentatie tehnica si instructiuni de lucru;

- Analizeaza cererile de oferta / proiectele de contract din punct de vedere tehnic.

- Analizeaza si completeaza documentatiile primite de la client.

- Analizeaza modul de tratare a produselor / lucrarilor neconforme propus de personalul de inspectie.

- Intocmeste Ordinele de executie pentru lucrari

- Controleaza modul in care Seful de Santier asigura, in toate fazele, conformitatea produselor, proceselor, sau operatiilor, cu specificatiile tehnice si reglementarile tehnice in vigoare.

Contabil Sef

- Aplica strategia societatii in domeniile financiar si patrimonial

- Fundamenteaza si propune spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli

- Organizeaza si coordoneaza activitatile financiar - contabile si de gestiune a patrimoniului

- Asigura si promoveaza imaginea societatii prin modul de realizare a obiectului propriu de activitate

- Realizeaza sarcinile specifice in domeniul propriu de activitate in conditii de calitate si la termenele stabilite

- Gestioneaza resursele financiare, umane, materiale si informationale aferente domeniului propriu de activitate

Analizeaza din punct de vedere financiar si al conditiilor de plata contractele incheiate cu clientii si furnizorii.

- Raspunde de aplicarea cu strictete a legislatiei in vigoare privind contabilitatea

- Raspunde de realizarea in termen si de calitate a lucrarilor ce ii revin;

5.5.1.4. RMI

- Coordoneaza implementarea SMI

Organizeaza si coordoneaza toate activitatile pentru implementarea SMI si mentinerea in functiune a acestuia.

Elaboreaza si opereaza modificari in regim controlat MMI, P-SMI, PO, PEx, PC.

- Codifica in mod unitar toate documentele SMI.

- Gestioneaza toate documentele SMI.

- Elaboreaza Lista a documentelor de provenienta interna si externa.

- Difuzeaza controlat toate documentele SMI.

- Retrage controlat documentele SMI, atunci cand acestea devin neaplicabile si / sau perimate;

Efectueaza periodic si ori de cate ori este nevoie, analize ale eficacitatii SMI.

Prezinta Directorului General rapoarte privind analiza SMI si propune actiuni preventive si corective.

Desfasoara activitati specifice de auditare interna a functiilor din organizatie in calitate de Lider Auditor sau Auditor.

- Verifica aplicarea actiunilor corective si respectarea termenelor aprobate de conducerea organizatiei.

- Efectueaza instruirea personalului societatii pe linie de Managementul Calitatii, Mediului.

Stabileste prin contract obligatiile si raspunderile fiecarei parti privind toate conditiile referitoare la echipamentele de protectie.

Retrage din serviciu si izoleaza echipamentele de protectie deteriorate.

- Elaboreaza Programul anual de audit intern si Programul anual de instruire a personalului in domeniul SMI.

- Pastreaza inregistrarile specifice activitatilor de audit intern.

- Convoaca Comisia de analiza si tratare a neconformitatilor pentru stabilirea solutiei de tratare a produsului neconform si pentru determinarea cauzei ce a generat neconformitatea.

- Stabileste criterii de acceptare a furnizorilor de materiale, semifabricate, prefabricate si elemente de constructii si realizeaza selectarea acestora.

- Raporteaza periodic ( cel putin semestrial) sau la cererea expresa a directorului, aspectele referitoare la functionarea si eficienta SMI.

Asigura interfete cu controlul extern si cu organismele de certificare.

5.5.1.5. Compartimentul Personal/ Resurse Umane

- Asigura angajarea personalului calificat in funtie de specialitatea, aptitudinile solicitate de fisa postului si in conditiile legale ;

Organizeaza desfasurarea interviurilor si probelor practice pentru personalul nou angajat sau promovat.

5.5.1.6. Seful de Santier

- Asigura interfata intre CT(conducatorul tehnic) si sefii punctelor de lucru

- Instiinteaza CT despre orice neconformitate aparuta in timpul executiei lucrarii.

- Opreste executia operatiilor la care constata neconformitati sau defecte si propune actiuni corective.

- Asigura remedierea neconformitatilor depistate in conformitate cu modalitatea de tratare a acestora

- Asigura rezolvarea, in termenele prescrise, a actiunilor corective.

- Executa lucrarile incredintate in conformitate cu cerintele specificate documentatia tehnica si in documentele SMI.

- Executa activitatile conform PC intocmit.

- Se asigura ca s-au efectuat inspectiile/incercarile prevazute in PC si ca rezultatele acestora se inscriu in limitele de acceptare specificate.

- Utilizeaza numai DMM etalonate/verificate metrologic.

- Raspunde de transmiterea tuturor documentelor necesare executiei, la punctele de lucru

Responsabilul tehnic cu executia

- In cadrul SC CONSO SRL aceasta functie este indeplinita de CT

Raspunde direct de calitatea si conformitatea lucrarilor la care a fost numit in care sens ii revin urmatoarele obligatii:

Propune inlocuirea Sefilor punctelor de lucru, daca acestia nu asigura conformitatea si calitatea lucrarilor;

Efectueaza inspectiile, verificarile si incercarile prevazute in 'Planurile calitatii ' din si asigura conformitatea produselor, proceselor si operatiilor cu specificatiile din proiecte si reglementarile tehnice in vigoare;

- Intocmeste inregistrarile calitatii prevazute in sistemul de evidenta si asigura pastrarea acestora pana la intocmirea si predarea Cartii Constructiei;

- Controleaza modul in care Sefii punctelor de lucru asigura, in toate fazele, conformitatea produselor, proceselor, sau operatiilor, cu specificatiile din documentatie si reglementarile tehnice in vigoare;

Participa la efectuarea controlului intern si extern si pune la dispozitia acestora inregistrarile solicitate pentru certificarea calitatii lucrarilor premergatoare fazelor controlate;

Asigura eliminarea neconformitatilor constatate de controlul intem si extern prin implementarea actiunilor corective dispuse si aprobate de conducerea organizatiei;

Verifica daca echipamentele de inspectie, masurare si incercare asigura fidelitatea prevazuta in reglementarile tehnice in vigoare si sunt verificate metrologic;

Compartimentul Controlul Calitatii

- Elaboreaza programele lunare de verificare si incercare corelate cu graficele si programele lunare de productie;

- Asigura efectuarea verificarilor si incercarilor pe parcursul executiei lucrarilor cu frecventele prevazute in reglementarile tehnice in vigoare;

- Intocmeste rapoarte de neconformitate pentru neconformitatile identificate si confirma

rezolvarea acestora;

Participa la analiza cauzelor neconformitatilor si la propunerile de actiuni corective;

Intocmeste rapoarte referitoare la calitatea produselor si proceselor executate si le prezinta CT si RMI;

- Intocmeste rapoarte referitoare la calitatea produselor aprovizionate si despre furnizori pentru evaluarea capabilitatii acestora si mentinerea pe lista furnizorilor acceptati;

- Efectueaza supravegherea tehnica a echipamentelor de masurare, si propune verificari metrologice, calibrari sau reparatii la cele neconforme.

Asigura incheierea contractelor cu laboratoare autorizate pentru incercari si verificari;

Verifica respectarea planurilor calitatii la fiecare lucrare si efectuarea inregistrarilor;

Verifica aplicarea corecta a PEx, a proiectelor tehnologice si a specificatiilor tehnice si detaliile de executie si opreste continuarea lucrarilor la care constata neconformitati sau defecte;

Participa la inspectia finala (receptia) a lucrarilor executate si verifica predarea inregistrarilor calitatii la 'Cartea constructiei

5.5.1.9. Responsabilul cu aprovizionarea

Asigura aprovizionarea cu produse conforme cu specificatiile si prescriptiile tehnice in vigoare in care sens:

1. incheie contracte si lanseaza comenzi numai cu furnizori acceptati, care sunt inscrisi in listele aprobate de conducerea organizatiei si pentru produse care au agremente tehnice valabile emise de institutii abilitate;

inscrie in comenzile si contractele lansate la furnizori specificatiile referitoare la calitate si mediu prevazute in proiecte;

Asigura organizarea si functionarea comisiilor de receptie a produselor aprovizionate sau furnizate de clienti;

Asigura emiterea 'Certificatelor de garantie' pentru materialele aprovizionate si livrate la punctele de lucru.

Asigura dotarea depozitului cu scule, utilaje si echipamentele necesare la manipulari.

- Raspunde de elaborarea ofertelor / contractelor si actelor aditionale si le transmite spre aprobare directorului SC VIDELI S.R.L. si clientilor.

- Raspunde de includerea in oferte / contracte a observatiilor rezultate din analiza documentelor precontractuale.

- Pastreaza toate documentele contractuale.

- La intocmirea ofertelor si a contractelor pentru lucrari verifica daca:

1. conditiile din oferta sunt definitive si documentate prin desene si specificatii in caiete de sarcini;

2. clientul are preferinte neexplicitate in documentatia de ofertare;

sunt solutionate, prin inregistrari corespunzatoare, toate conditiile din contracte si specificatiile din proiectele si detaliile de executie care nu sunt conforme cu cele din proiectul tehnic si caietele de sarcini in baza carora s-a intocmit oferta;

4. exista capabilitatea satisfacerii specificatiilor sau preferintele clientului sunt conforme cu prevederile legale in vigoare;

Asigura contractarea de lucrari numai la constructii autorizate in conditiile legii nr 50/1990 si

pentru care exista proiecte stampilate de verificatori tehnici atestati.

Intocmeste proiectul de contract si solutioneaza cu clientii neconcordantele constatate in urma analizei proiectului de executie.

Asigura informarea conducerii, compartimentelor functionale si a executantilor asupra clauzelor contractuale negociate cu clientii.

- Intocmeste si actualizeaza 'Fisele de analiza a contractelor'.

- Elaboreaza comenzile/contractele de aprovizionare.

- Raspunde de exprimarea clara a conditiilor tehnice care determina calitatea produselor, a conditiilor necesare stabilirii conformitatii la receptie in comenzile/contractele pe baza carora se achizitioneaza produsele de la furnizori.

- Raspunde de desfasurarea in bune conditii a activitatii de receptie si de documentare a rezultatelor.

- Incheie ,, Procesul verbal de receptie si predare-primire a produsului/serviciului " cu ocazia receptiei.

- Verifica la receptia materialelor aprovizionate si a produsului/serviciului, existenta elementelor de identificare .

5.5.1.10. Gestionarul de magazie

- Efectueaza receptia calitativa si cantitativa a produselor aprovizionate.

- Raspunde de introducerea in spatiul magaziei numai a produselor receptionate.

Raspunde de convocarea comisei de receptie pentru receptia produselor si efectuarea verificarilor si incercarilor prevazute in reglementarile tehnice in vigoare.

- Verifica daca produsele aprovizionate au documente de certificare a calitatii si specificatiile produselor corespund cu cele din comenzi sau din prescriptiile tehnice

Asigura conditiile de manipulare si depozitare prevazute in norme, pentru toate materialele aprovizionate, astfel incat acestea sa-si pastreze proprietatile cu care au fost livrate de furnizor.

Marcheaza si eticheteaza produsele. O atentie deosebita se acorda produselor in carantina care vor fi livrate la punctele de lucru numai dupa ce exista certitudinea conformitatii lor.

- Asigura spatii de depozitare separata pentru produsele neconforme si impiedica livrarea lor la punctele de lucru.

- Pastreaza si tine la zi situatia stocurilor, receptia materialelor si evidenta celor din carantina sau neconforme.

Impiedica utilizarea produselor furnizate de client la alte lucrari si in alte scopuri decat cele pentru care a fost destinate.

- Raspunde de mentinerea elementelor de identificare aplicate de furnizori pe produsele aprovizionate .

- Efectueaza inregistrarile si elibereaza certificatele de garantie pentru produsele distribuite la punctele de lucru.

Intocmeste inregistrarile calitatii prevazute in sistemul de evidenta si asigura pastrarea acestora pana la intocmirea si predarea Cartii Constructiei.

5.5.1.11. Seful punctului de lucru

Raspunde direct de calitatea produselor, operatiilor si proceselor executate de formatiunile din subordine in care sens are urmatoarele obligatii.

Asigura organizarea locurilor de munca si executarea produselor, proceselor si operatiilor conforme

cu specificatiile tehnice, caiete de sarcini si reglementarile tehnice in vigoare;

Efectueaza monitorizarea si masurarea produselor, inainte de introducerea in lucrare si nu permite

utilizarea celor neconforme sau fara documente de certificare a calitatii;

Efectueaza monitorizarea si masurarea produselor, proceselor si operatiilor executate, de personalul din subordine in conformitate cu 'Planurile calitatii ' aprobate si asigura eliminarea neconformitatilor constatate;

Intocmeste inregistrarile calitatii prevazute de sistemul de evidenta si asigura pastrarea lor pana la intocmirea cartii constructiei si predarea la beneficiar;

Asigura conditiile specifice de depozitare, manipulare si transport pentru produsele, semifabricatele si elementele de constructii aprovizionate la lucrare;

Asigura interfete intre formatiile de lucratori din subordine cu ocazia predarii - primirii fronturilor de lucru intre acestea;

Asigura interfete cu subcontractantii la predarea - primirea fronturilor de lucru;

Asigura eliminarea neconformitatilor constatate de controlul intem si extern prin aplicarea actiunilor corective dispuse si aprobate de conducerea organizatiei;

Efectueaza instruirea personalului din subordine asupra tehnologiilor aplicate in executia lucrarilor si a normelor de securitate a muncii specifice acestora;

- Raspunde de utilizarea de echipamente / utilaje corespunzatoare procesului si cu mentenanta asigurata.

- Monitorizeaza acei parametri ai procesului pentru care clientul a elaborat criterii de acceptare si inregistreaza rezultatele obtinute.

- Utilizeaza personal calificat pentru toate procesele desfasurate.

5.5.1.12. Responsabilul cu metrologia

Intocmeste si tine la zi evidenta DMM si a verificarilor metrologice.

Comunicarea interna

In cadrul S.C. CONSO S.R.L. informatiile privitoare la politica si obiectivele referitoare la calitate, mediu, documentele SMI, eficacitatea SMI si realizarile sunt difuzate intregului personal prin intermediul unui proces de comunicare interna care cuprinde:

- sistemul decizional de comunicare 'de sus in jos';

comunicarea 'de jos in sus' (feedback) prin incurajarea si implicarea activa a intregului personal;

comunicarea informatiilor importante prin intermediul sedintelor si instruirilor la locul de munca;

- prin utilizarea panourilor de afisaj.

Directorul l SC CONSO SRL a asigurat stabilirea relatiilor adecvate de comunicare intre functiile din societate privind asigurarea eficientei SMI.

Informatiile privind procesele SMI si modul lor de functionare efectiva sunt comunicate prin instruirile referitoare la documente, auditurile interne si actiunile corective /preventive.

Toate functiile de conducere sunt responsabile pentru stabilirea acelor relatii de comunicare interna prin care sa transmita angajatilor semnificatia si importanta activitatii pe care acestia o desfasoara.

Comunicarea informatiilor privind modul in care angajatii contribuie la realizarea obiectivelor, se face cu ocazia analizei anuale a performantei acestora .

Deciziile Directorului General, politica referitoare la calitate, mediu, documentele privind strategii si directive se transmit in scris.

Planurile, programele, procedurile, instructiunile de lucru intocmite de entitatile organizatorice se transmit la executie prin secretariat, cu numar de inregistrare.

Comunicarea 'de jos in sus' este asigurata prin implicarea personalului si comunicarea informatiilor relevante pentru functionarea SMI.

Informatiile relevante pentru functionarea SMI sunt comunicate de RM prin sedinte de comunicare

sau instruire.

5.6. Analiza efectuata de management

5.6.1.Generalitati

In cadrul SC CONSO SRL sedintele de analiza efectuata de management se efectueaza semestrial. La analiza participa Directorul General, C T, RMI, CS, si invitati, la care se face referire in datele de intrare ale analizei.

Analiza efectuata de management permite evaluarea SMI pentru a se asigura ca este in continuare corespunzator, adecvat si eficace.

Tot odata analiza efectuata de management are in vedere oportunitatile de imbunatatire si necesitatea de schimbare a documentelor SMI inclusiv politica si obiectivele referitoare la calitate, mediu.

Modul in care se desfasoara analiza efectuata de management, datele de intrare, datele de iesire si inregistrarile sunt descrise in procedura operationala PO-5.6. 'Analiza efectuata de management.

Date de intrare ale analizei

Analiza efectuata de management are in vedere informatii referitoare la:

- concluziile si observatiile auditurilor;

- informatii cu privire la satisfactia clientilor, inclusiv reclamatiile acestora;

- controlul proceselor SMI si a produselor neconforme

- stadiul actiunilor corective si preventive initiate;

- stadiul actiunilor dispuse de analizele de management anterioare;

- stadiul indeplinirii obiectivelor si a realizarii actiunilor de imbunatatire;

- schimbari sau imbunatatiri ale SMI cerute de cerinte de reglementare noi, tehnologii sau cerinte ale clientilor;

- factori financiari, sociali sau de mediu care pot avea impact asupra activitatii organizatiei;

Date de iesire ale analizei

Datele de iesire ale analizei efectuate de management constituie un important instrument

pentru procesele de imbunatatire ale SMI si pot fi:

- decizii de imbunatatire a eficacitatii SMI si a proceselor sale;

- decizii pentru imbunatatirea produsului rezultate din cerintele clientilor;

- decizii pentru alocare de resurse;

Aceste date sunt comunicate persoanelor implicate si conducerii compartimentelor responsabile pentru impementarea actiunilor de imbunatatire rezultate.

CAPITOLUL 6. MANAGEMENTUL RESURSELOR

Asigurarea resurselor

In cadrul SC CONSO SRL sunt identificate si se asigura resursele necesare pentru implementarea si mentinerea SMI si pentru imbunatatirea continua a eficacitatii acestuia.

O atentie deosebita se acorda asigurarii resurselor necesare pentru cresterea satisfactiei clientilor.

Identificarea resurselor umane, materiale, informationale, financiare si de timp se efectueaza de personalul implicat in analiza contractului si productie.

Pentru indeplinirea obiectivelor propuse, SC CONSO SRL, asigura resursele necesare prin :

- numirea in functiile de conducere a activitatilor de executie si control numai a personalului cu experienta in domeniu ;

- personal de executie propriu, calificat ;

- utilaje, echipamente, scule si dispozitive corespunzatoare tipului de lucrari care se executa;

- completarea experientei prin instruirea periodica a intregului personal participant la realizarea procesului de productie.

Resursele implicate in activitatile de productie, testare si mentenanta a produselor precum si analizele si auditurile SMI presupun:

- asigurarea de personal instruit;

- asigurarea de personal calificat pentru dezvoltarea si testarea produselor;

- asigurarea de personal calificat pentru auditurile interne;

- elaborarea de proceduri documentate pentru efectuarea activitatilor cu influenta asupra calitatii si mediului.

- asigurarea standardelor si reglementarilor nationale si internationale aplicabile pentru tehnologiile actuale;

- asigurarea de materiale, componente si echipamente necesare desfasurarii corespunzatoare a proceselor de executie.

Adecvarea si gestionarea acestor resurse sunt stabilite de Directorul Generalr si sunt analizate in cadrul analizelor efectuate de management.

6.2. Resurse umane

6.2.1. Generalitati

Una din metodele folosite de management pentru a imbunatati eficacitatea si eficienta SMI si implicit a organizatiei este aceea de a incuraja implicarea si dezvoltarea personalului prin:

- Instruiri permanente;

- Definirea responsabilitatilor si autoritatilor;

- Recunoasteri si recompense;

- Cresterea gradului de responsabilizare.

Personalul ce desfasoara activitati in domeniul calitatii, mediului este instruit periodic conform planificarilor.

Pentru auditor intern se apeleaza la instruiri cu personal recunoscut.

SC CONSO SRL asigura conditiile referitoare la resurse, asigurand capabilitatea tehnica necesara, resurse adecvate, inclusiv desemnarea personalului instruit, pentru activitatile de conducere a activitatilor interne, de executie si de verificare, inclusiv pentru auditurile interne ale SMI.

6.2.2. Competenta, constientizare, instruire

Conducerea organizatiei proiecteaza posturile si creeaza astfel profilul persoanei ce urmeaza sa-l ocupe, identificand astfel competenta necesara.

Personalul este selectat si angajat pe baza unor evaluari ce au in vedere criterii bine definite.

Totodata sunt efectuate evaluari periodice ale activitatii angajatilor, pe baza carora este promovat sau selectat personalul din anumite functii pentru promovare sau pentru disponibilizare.

In functie de necesarul de instruire identificat, sunt alocate resurse pentru efectuarea de cursuri, stagii de pregatire, participari la seminarii, conferinte etc. Eficacitatea acestora este evaluata in functie de beneficiile obtinute de firma in urma acestor actiuni.

Managementul de varf din cadrul organizatiei are convingerea ca implementarea SMI trebuie sa inceapa cu instruirea si constientizarea angajatilor de la toate nivelurile functionale, asa incat acestia sa inteleaga cerintele standardelor de referinta si responsabilitatile pe care le au.

Instruirea personalului se desfasoara planificat.

In acest sens sunt realizate in cadrul organizatiei atat instruiri profesionale cat si instruiri in domeniul calitatii. Aceste instruiri se desfasoara pe baza planului anual de instruire care cuprinde informatii despre:

- Obiectivele instruirii;

- Metode folosite;

- Resursele necesare;

- Evaluarea cresterii competentei personalului;

- Masurari ale eficacitatii si a impactului asupra organizatiei

Eficacitatea procesului de instruire este evaluata fie prin mijloace imediate (testari, examinari) fie prin urmarirea impactului asupra eficacitatii si eficientei organizatiei.

Prin instruire se asigura constientizarea personalului cu privire la relevanta si importanta activitatilor sale, cu privire la modul in care contribuie la realizarea obiectivelor si de importanta satisfacerii cerintelor clientului si a cerintelor de reglementare in vigoare.

Gestionarea inregistrarilor privind studiile, instruirile, calificarii personalului organizatiei este asigurata de RMI.

Detalii referitoare la modul de desfasurare al procesului de asigurare a competentei, instruirii si constientizarii personalului sunt prezentate in procedura operationala, PO-6.2. Competenta, constientizare si instruire.

6.3. Infrastructura

O infrastructura corespunzatoare, alaturi de celelalte resurse contribuie in mod direct la obtinerea produselor/serviciilor in mod eficace si eficient.

In acest sens in cadrul organizatiei functioneaza un proces de realizare si mentinere a infrastructurii necesar pentru realizarea produselor/serviciilor tinand cont de necesitatile si asteptarile partilor interesate.

Functie de aceste necesitati au fost identificate elementele de infrastructura corespunzatoare si s-a asigurat disponibilitatea acestora.

- cladiri si spatii de lucru conforme cu cerintele;

echipamente de lucru performante in conformitate cu reglementarile in vigoare

- tehnologii informatice si de comunicare utilizate atat in realizarea proceselor cat si in supravegherea (monitorizarea) acestora;

documentatie tehnica de specialitate (standarde, fise de utilizare, fise tehnice si normative);

Echipamentele, utilajele si mijloacele de transport din dotare sunt supuse unui program preventiv de mentenanta in scopul de a asigura:

- realizarea performantelor functionale si satisfacerea cerintelor clientilor;

- timpi minimi de nefunctionare;

costuri minime pentru intretinere si aprovizionare cu piese de schimb;

- realizarea de calitate a operatiilor pentru care sunt utilizate;

SC CONSO SRL dispune de calculatoare si programe software care asigura monitorizarea si prelucrarea datelor pentru:

activitati legate de relatia cu clientii (oferte pentru participare la licitatii, contractare,

situatii de lucrari, decontarea productiei etc.)

- activitati financiare si de gestiune;

- etc.

In procesul de definire al infrastructurii s-au luat in considerare pe langa probleme de performanta, disponibilitate, cost, siguranta si probleme de mediu asociate infrastructurii, cum ar fi protejarea mediului, poluarea si deseurile.

6.4. Mediul de lucru

In scopul de a creste performantele in cadrul organizatiei, managementul de la cel mai inal nivel manifesta o reala preocupare pentru asigurarea conditiilor optime de a-si desfasura activitatea intreg personalul organizatiei.

Se urmareste crearea unui mediu de lucru adecvat din toate punctele de vedere care sa aiba o influienta pozitiva asupra motivarii personalului.

Avand in vedere ca procesul de executie a constructiilor face parte dintr-un domeniu reglementat exista o serie de cerinte care sunt respectate, referitoare la:

- stabilirea si distribuirea echipamentului individual de protectia muncii;

Munca in constructii se desfasoara in aer liber sau in spatiile construite, cu mediu natural, neferit de externalitati perturbatoare (zgomot, vibratii, frig, umiditate, poluare), responsabilitatea pastrarii igienei si curateniei la locul de munca revine sefului de punct de lucru si fiecarui salariat.

Personalul de executie beneficiaza de echipament de protectie si de lucru si alte dotari care permit executia lucrarilor conform specificatiilor din caietele de sarcini si prevederile reglementarilor tehnice in vigoare.

Pentru executia lucrarilor speciale ( protectii anticorozive, hidroizolatii) se asigura conditiile de

lucru prin amenajari locale de securitate si microclimat.

CAPITOLUL 7. REALIZAREA PRODUSULUI

7.1. Planificarea realizarii produsului

Directorul SC CONSO SRL asigura planificarea si dezoltarea proceselor necesare realizarii produsului / serviciului in concordanta cu cerintele celorlalte procese ale SMI.

Planul calitatii Planul calitatii Planul calitatii Planul calitatii

Date de intrare

Date de iesire

Planificare  Alocare de Realizarea Control

resurse produsului

Actiuni corective  Analize efectuate

Actiuni preventive de management

Planificare - pe baza datelor de intrare (studii de piata, cerinte si sugestii ale clientilor, rapoarte de audit, reclamatii de la clienti) se stabilesc obiectivele si modalitatile prin care se pot atinge acestea .

Alocarea de resurse - implica identificarea, repartizarea si disponibilizarea resurselor necesare atingerii obiectivelor stabilite (resurse umane, resurse materiale).

Realizarea produsului / serviciului - se realizeaza prin materializarea cu eficienta economica a planificarii si alocarii resurselor. Rezultatele proceselor corespund prescriptiilor si cerintelor specificate prin documentatie.

Controlul - demonstrarea conformitatii cu prescriptiile tehnice si cerintele clientilor.

Analize efectuate de management - determina gradul de implementare a SMI si de realizare a obiectivelor propuse.

Definirea si documentarea modului in care conditiile referitoare la calitate si mediu vor fi satisfacute sunt realizate prin Planul Calitatii.

Se iau in considerare urmatoarele :

a) elaborarea PC de catre CT, (pentru activitatea de executie) si aprobarea de catre Directorul General, ( PC descriu practicile specifice pentru calitatea, resursele si secventa corespunzatoare realizarii produsului / serviciului);

b) clarificarea criteriilor de acceptare pentru toate caracteristicile si conditiile, inclusiv a criteriilor care contin un element subiectiv;

c) identificarea si elaborarea inregistrarilor calitatii;

d) capabilitatea organizatiei de a indeplini cerintele definite: capabilitate financiara, furnizori atent selectati, resurse umane adecvate, infrastructura, programe software adecvate, norme legale si reglementare utilizate, termenul si data livrarii.

In vederea satisfacerii partilor interesate managementul de la cel mai inalt nivel asigura functionarea eficace si eficienta a proceselor de baza si suport precum si a retelei de procese asociate.

Au fost identificate urmatoarele procese de baza si suport:

- Executia lucrarilor de impermeabilizare betoane, turnare pardoseli anticorozive, hidroizolatii, termoizolatii;

- Relatia cu clientul,

- Control operational,

- Aprovizionare,

- Controlul DMM.

Pentru a asigura o buna corelare a proceselor se urmareste, in general, ca datele de iesire de la un proces sa se constituie in date de intrare pentru unul sau mai multe procese.

Procesele sunt documentate in prezentul Manual, precum si in documentele SMI, conform Listei proceselor identificate in S.C. CONSO S.R.L .

Toate aceste procese se desfasoara planificat si pentru ele s-au elaborat proceduri documentate. Planificarea proceselor necesare realizarii produsului este compatibila cu cerintele referitoare la celelalte procese ale SMI implementat in cadrul SC CONSO SRL

Prin planificarea realizarii produselor se stabilesc:

obiectivele calitatii, mediului, cerintele clientului si cerintele de reglementare pentru produs;

- procesele documentate, succesiunea si interactiunea dintre aceste procese;

documentatia necesara pentru realizarea produselor (proceduri, documentatie tehnica, etc.)

resursele materiale si umane, utilajele, echipamentele si mediul de lucru specifice produsului;

calificarile specifice pentru personalul de executie, materiale si echipamentele utilizate;

activitatile de verificare, validare, monitorizare, inspectie si incercare specifice produsului;

- criteriile de acceptare a produsului;

- inregistrarile necesare pentru a furniza dovezi ca procesele de realizare si produsul rezultat satisfac cerintele;

7.2. Procese referitoare la relatia cu clientul

Determinarea cerintelor referitoare la produs

Toate solicitarile clientilor sunt preluate sub forma documentatiei si a actelor aditionale atasate contractelor, inregistrate in baza de date a S.C.CONSO S.R.L si transmise Directorului care repartizeaza aceste cereri si planifica activitatile specifice.

Pentru realizarea si livrarea de produse de cea mai buna calitate, asigurarea satisfactiei clientului cu cheltuieli minime la intocmirea contractelor se acorda o atentie deosebita identificarii cerintelor explicite si implicite referitoare la produs care sunt:

cerintele specificate pentru produs incluse in caietele de sarcini, inclusiv cele referitoare la livrare si service si la decontarea productiei;

cerinte nespecificate de catre client dar necesare pentru utilizarea specificata sau intentionata, atunci cind aceasta este cunoscuta;

cerinte legale si de reglementare referitoare la produs;

- alte cerinte suplimentare determinate de organizatie.

Documentarea cerintelor clientului privind realizarea produsului / serviciului se realizeaza prin Fisa de analiza oferta / comanda / contract.

Prin procesul de analiza a contractului / comenzii sunt stabilite responsabilitatile si modul in care se asigura ca fiecare cerere de oferta a clientilor este analizata, in scopul intelegerii precise a cerintelor exprimate si implicite ale clientilor si ca cei implicati in furnizarea produselor/serviciilor solicitate au capabilitatea de a satisface aceste cerinte. De asemenea, se asigura ca orice modificare a prevederilor contractului este adusa la cunostinta, in timp util, celor care urmeaza sa aplice modificarile convenite.

Responsabilitatea generala a conducerii activitatilor de ofertare si contractare, a derularii activitatilor, incepind cu primirea cererii de oferta/comenzii si terminind cu expirarea perioadei de garantie a produsului livrat revine RA.

Analiza cerintelor referitoare la produs

La analiza cererii de oferta/comenzii se verifica daca cerintele clientului sunt clar definite si ele pot fi satisfacute. Pentru aceasta, functie de complexitatea cererii de oferta/comenzii, se verifica:

- daca cerintele de performanta pot fi realizate din punct de vedere tehnic;

- ce standarde sau alte reglementari vor trebui aplicate;

- care sunt cerintele de calificare ale personalului/proceselor;

- ce criterii de acceptare sunt necesare;

- ce date si informatii trebuie elaborate si/sau transmise;

- ce documente si inregistrari de calitate sunt necesare.

Pe baza documentelor de cerere ale clientului si cele rezultate ca urmare a analizei, se intocmeste oferta/contractul care este apoi transmis clientului.

Abaterile fata de cererea clientului sunt comunicate acestuia.

Modificarile ofertei/contractului (acte aditionale si alte comunicari scrise) vor fi aduse la cunostinta compartimentelor responsabile pentru analiza sau implementare. Modificarile la contract vor fi supuse aceluiasi circuit de avizari si aprobari ca si varianta initiala a contractului.

In cadrul acestui proces sunt determinate atat cerintele explicite cat si cele implicite ale clientilor, generate de reglementarile in vigoare in domeniul constructiilor.

In acest sens inca din faza de determinare a cerintelor clientilor sunt identificate toate reglementarile specifice care trebuie respectate.

Comunicarea cu clientul

Pentru identificarea precisa a cerintelor, necesitatilor si asteptarilor clientilor, in cadrul SC CONSO SRL este implementat un sistem de comunicare cu clientul cu privire la:

- informatii referitoare la produs, (terminologie, performante, securitate, fiabilitate, siguranta, confidentialitate, criterii de acceptare)

tratarea problemelor depistate dupa punerea in opera ;

- analiza cererilor de oferta, a contractelor sau a comenzilor, inclusiv amendamentele la acestea ;

- feed-back-ul de la client, inclusiv reclamatiile acestuia.

Comunicarea cu clientul se poate face verbal, telefonic sau in scris prin intermediul

documentelor (notificari, dispozitii de santier, invitatii, informari etc). Informatiile obtinute pe aceste cai sunt inregistrate si analizate.

7.3. Proiectare si dezvoltare

Aceasta cerinta nu este aplicabila in cadrul SC CONSO SRL, dar nu afecteaza abilitatea organizatiei de a satisface cerintele clientului. Tehnologiile de realizare a produsului / serviciului sunt puse la dispozitia organizatiei de producatarul de materii prime care sunt utilizate. Verificarea realizarii produsului se face prin masurare interfazica in timpul lucrarilor.

7.4. Aprovizionare

Procesul de aprovizionare

In cadrul SC CONSO SRL a fost identificat procesul de aprovizionare care este documentat in prezentul manual..

SC CONSO SRL, pentru a se asigura ca s-au procurat produse conforme cu specificatiile de aprovizionare cat si cu cele de reglementare, isi planifica procesul de aprovizionare si il supune unui control adecvat, luand in considerare urmatoarele :

evaluarea si selectia furnizorilor ;

specificarea clara a cerintelor de aprovizionare;

inspectii si incercari la receptia produsului aprovizionat, acolo unde este cazul.

Pentru a executa produse de calitate, a realiza si mentine cerintele clientilor si a reglementarilor legale,trebuie ca si produsele aprovizionate sa fie conforme cu specificatiile din documentatia de sexcutie si caiete de sarcini.

Procesul de aprovizionare a produselor presupune respectarea cumulativa urmatoarelor criterii.

- planificarea aprovizionarii;

- asigurarea conditiilor de transport, manipulare si depozitare a produselor pentru asigurarea pastrarii caracteristicilor cu care au fost livrate de furnizor;

- selectarea furnizorilor;

Transportul produselor se asigura cu mijloace amenajate corespunzator pentru a se evita degradarea acestora.

Conditiile de depozitare si manipulare pentru produse sunt asigurate de RA si Sefii punctelor de lucru.

Selectarea furnizorilor se face de RA, pe baza ofertelor si a capabilitatii acestora de a livra produse conforme cu specificatiile si reglementarile tehnice in vigoare.

Criterile de selectie a furnizorilor sunt, dupa caz:

- Existenta la furnizor a unui SMI documentat si certificat;

- Experienta anterioara cu furnituri similare;

- Analiza calitatii produselor aprovizionate, preturi, promptitudine in livrare si viteza de raspuns la problemele aparute ;

- Alinierea gamei de produse oferite la noutatile tehnice si la standardele de calitate de ultima ora ;

- Informatii primite de la alti utilizatori ale produselor sau de la laboratoare autorizate;

- Acordul furnizorului ca odata cu produsele livrate sa prezinte datele de inspectie / incercare, certificatele de conformitate si agrementele tehnice pentru acestea.

Clauze acceptate pentru aplanarea divergentelor referitoare la conformitatea produselor.

Inregistrarile referitoare la furnizorii acceptati sunt mentinute la RA, in Lista furnizorilor acceptati.

In cadrul procesul de aprovizionare cu produse, se urmareste ca toate produsele aprovizionate relevante pentru calitatea produsului/serviciului livrat, sa respecte cerintele calitative ale specificatiilor si contractului, sa li se cunoasca efectele asupra mediului (se solicita furnizorilor informatii despre impactul asupra mediului pe care il are produsul respectiv) si efectele asupra sanatatii.

In procesul de aprovizionare se asigura ca :

- materialele folosite, echipamentele tehnice, vehicolele au pe cat posibil un impact minim asupra mediului.

- materialele folosite sunt reciclabile, economice energetic, nepoluante, sau contin substante biodegradabile.

Verificarea produselor aprovizionate se face pe baza receptiei efectuate de comisiile de receptie conform competentelor stabilite.

Selectia furnizorilor de produse si servicii, in cadrul S.C. CONSO S.R.L, se face pe baza criteriilor de capabilitate tehnica, profesionala, economica, financiara.

Informatii pentru aprovizionare

Centralizarea necesarului de produse si alte furnituri se intocmeste de RA, in conformitate cu programele de productie aprobate de conducerea organizatiei.

Comenzile si contractele de aprovizionare se intocmesc de RA. Aceste documente trebuie sa contina date care descriu clar produsul comandat incluzand dupa caz:

- Tipul, categoria, modelul, clasa sau alte date de identificare precisa;

- Titlul si editia standardului de produs, cu specificatii referitoare la proces, inspectie si conditii de calificare a produsului;

- Titlul, numarul si editia standardului international referitor la sistemul calitatii, mediului aplicabil produsului;

- Cerinte pentru aprobarea produsului sau echipamantului.

Inainte de comunicarea comenzilor sau contractelor la furnizor, acestea se verifica de CS si apoi se semneaza.

Verificarea produsului aprovizionat

Receptia cantitativa si calitativa a produselor aprovizionate se efectueaza de catre comisia de receptie, numita prin decizie de Directorul General. Comisia de receptie este formata din: Director general, CT, RMI, RA si RCQ.

La receptia materialelor Comisia de Receptie verifica si confirma in scris, in

,, Procesul verbal de receptie materiale/aparataj ", daca:

- sunt indeplinite conditiile de ambalare si transport ;

- materialele/produsele primite nu prezinta deteriorari ;

- materialele/produsele sunt insotite de urmatoarele documente completate, semnate si stampilate: certificat de calitate / declaratie de conformitate, certificate de garantie, buletine de incercari sau analize (daca este cazul) si carti tehnice ;

RCQ asigura efectuarea inspectiilor conform specificatiilor, prescriptiilor tehnice in vigoare.

Pentru echipamentele pentru care se impune participarea la inspectii sau alte activitati a unor reprezentanti ai clientului, acest lucru se specifica in informatiile pentru aprovizionare.

Cand un delegat al S. C. CONSO S.R.L. efectueaza o verificare a produsului la sediul furnizorului, aceasta nu il absolva de raspunderea livrarii de produse conforme si nu exclude respingerea acestora in urma inspectiei si incercarii efectuate la primire.

7.5. Productie / furnizare de servicii

7.5.1. Controlul productiei / furnizarii serviciului

Domeniul de activitate supus certificarii se constituie din procesul de baza Executia lucrarilor impermeabilizari betoane, turnare pardoseli anticorozive, hidroizolatii, termoizolatii care sunt planificate in functie de lucrarile contractate cu clientii de responsabilul de contracte, in programul de lucrari trimestriale.

Productia si furnizarea de servicii se realizeaza in conditii controlate si anume:

- dupa planificarea lucrarii, RTEx lucrarilor de constructii elaboreaza/achizitioneaza documentele necesare executiei acesteia (antemasuratoare, proiectul de executie, planul calitatii),

- executia propriu-zisa a lucrarii se realizeaza cu echipe specializate, calificate si cuprinde procesele de executie;

Procesul de executie a lucrarilor impermeabilizari betoane, turnare pardoseli anticorozive, hidroizolatii, termoizolatii presupune executarea in lant a unor operatii si elemente. Exigentele de performanta ale lucrarilor fiind determinate de conformitatea acestora si presupun asigurarea desfasurarii proceselor in conditii controlate prin monitorizarea si masurarea pe faze de lucrari.

Conditiile controlate pentru productia si furnizarea de servicii includ:

- disponibilitatea informatiilor care descriu caracteristicile produsului;

- disponibilitatea instructiunilor de lucru;

- utilizarea echipamentului si asigurarea mediului de lucru adecvat;

- disponibilitatea si utilizarea dispozitivelor de masurare si monitorizare;

- implementarea monitorizarii si masurarii;

- implementarea activitatilor de eliberare, livrare si post livrare;

Controlul proceselor se efectueaza in conformitate cu prevederile 'Programului de control' elaborat de conducatorul tehnic si 'Planurile calitatii' .

Acestea identifica toate punctele de control, inspectiile si verificarile care se efectueaza si inregistrarile care se intocmesc.

Informatiile care descriu caracteristicile produsului sunt cuprinse in documentatia tehnica a organizatiei .

Procedurile de executie, instructiunile de lucru, proiectele si fisele tehnologice se asigura de catre RTEx in functie de specificul lucrarilor.

Procedurile de executie elaborate contin;

- Responsabilitatile personalului de executie;

- Instructiuni de lucru, de utilizare a echipamentelor si conditii de mediu pentru lucru;

- Monitorizarea si masurarea caracteristicilor in timpul desfasurarii proceselor;

- Criterii de calificare pentru personalul de executie;

Inregistrarile specifice de executie, monitorizarea si masurarea unei lucrari se regasesc in Cartea tehnica a constructiei care se pastreaza la RTEx.

7.5.2. Validarea proceselor de productie si de furnizare de servicii

In vederea validarii proceselor de productie, S. C. CONSO S.R.L.

- foloseste personal instruit;

- stabileste documentele in baza carora se realizeaza validarea / calificarea proceselor de productie / prestari servicii;

- mentine inregistrari care demonstreaza respectarea cerintelor, documentatiei de executie, verificari dimensionale (dosarul lucrarii).

Validarea proceselor de Executia lucrarilor de constructii, Relatia cu clientul, Aprovizionare, Controlul DMM, Control operational se face odata cu terminarea perioadei de garantie a lucrarii, la receptia finala, consemnandu-se in Procesul verbal de receptie finala a lucrarii.

7.5.3. Identificare si trasabilitate

Identificarea si trasabilitatea se aplica functie de necesitati atunci cand:

- cerintele contractuale prevad acest lucru;

- cerintele legale si de reglementare o impun;

- exista materiale poluante, periculoase sau deseuri.

Mijloacele de identificare utilizate in organizatie sunt in conformitate cu reglementarile prevazute in

standardele, procedurile si legislatia in vigoare.

Elementele de identificare utilizate in cadrul SC CONSO SRL sunt urmatoarele:

- placute metalice de identificare;

- marcaje cu vopsea;

- buline autocolante

Functie de tipul produsului identificat, se utilizeaza marcaje de identificare diferite (identificare prin numar de comanda interna, nota de intrare receptie si constatare deficiente, marca, seria etc), care se inscriu in inregistrarile aferente produsului. Aplicarea/indepartarea marcajului este facuta de catre persoane desemnate, autorizate.

Functia "Trasabilitate" este aplicata pentru a asigura reconstituirea istoricului unui produs/serviciu/echipament/document cu ajutorul inregistrarilor.

Asigurarea trasabilitatii procesului se efectueaza in vederea determinarii capabilitatii acestuia raportat la perioadele anterioare, astfel incat, in aceasta baza sa se estimeze evolutia (tendinta de evolutie) a procesului.

Trasabilitatea procesului, atat ca procedeu si tehnologie, cat si ca mod de functionare, este asigurata de compartimentele de productie.

Trasabilitatea produsului este efectuata in principal in scopul urmaririi evolutiei calitatii produsului furnizat clientului in corelatie cu evolutia produselor serviciilor achizitionate si cu evolutia capabilitatii procesului.

Pentru transport intern/extern si manipulare, materialele de constructii sunt identificate si marcate corespunzator iar masurile de transport si securitate asigura conditiile legale pentru excluderea accidentelor. Utilizatorul este raspunzator pentru corecta depozitare si folosire.

In cooperare cu furnizorii, se analizeaza posibilitatea folosirii pentru ambalaje a materialelor compatibile cu mediul, care pot fi si materiale reciclabile.

Se pastreaza o evidenta a tuturor produselor periculoase cu care se lucreaza, se pastreaza pentru fiecare Fisa tehnica de securitate, cu informatiile privind riscurile pe care le presupune si modul de lucru, se instruieste personalul cu privire la modul de manipulare, depozitare si lucru cu aceste produse.

Trasabilitatea documentelor si inregistrarilor este asigurata de catre responsabilii de procese conform prevederilor procedurilor sistemului de management integrat, Controlul documentelor cod P-SMI-4.2.3. si Controlul inregistrarilor cod P-SMI-4.2.4..

7.5.4. Proprietatea clientului

In cadrul proceselor sunt inglobate instalatii/produse aflate in proprietatea clientului, in cadrul SC CONSO SRL sunt stabilite reguli de tinere sub control a acestora si sunt stabilite responsabilitatile persoanelor si compartimentelor implicate in desfasurarea activitatilor de verificare si dupa caz mentenanta instalatiilor /produselor proprietatea clientului.

Prin aceasta se asigura integritatea produselor proprietatea clientului si utilizarea lor pentru scopul pentru care au fost destinate conform cu specificatiile tehnice si cerintele contractuale.

Proprietatea clientului se refera atat la instalatii/produse materiale cat si la proprietatea intelectuala (de ex: proiectele puse la dispozitie de client).

Clientul (beneficiarul) va furniza antreprenorului produsele, elementele de constructii si instalatii sau echipamentele si utilajele care nu au fost cuprinse in listele cu cantitati de lucrari din documentatia de oferta.

In aceste cazuri, comandarea, contractarea si aprovizionarea acestora revine beneficiarului si se inscrie in clauzele contractuale.

Echipamentele si utilajele livrate de beneficiar direct la investitia in care se inglobeaza, se

verifica de RTEx, SS si seful punctului de lucru, la preluarea acestora.

Specificatiile din documente trebuie sa fie conforme cu cele din proiect. Produsele, elementele de constructii si instalatii sau echipamentele si utilajele furnizate de clienti, care nu sunt conforme cu specificatiile din proiect, nu se incorporeaza sau nu se monteaza fara aprobarea scrisa a proiectantului.

Orice neconformitate a lucrarilor/materialelor puse la dispozitie de catre client, aparuta la receptia la primire sau pe flux, este adusa la cunostinta clientului, care va decide asupra modului de tratare a neconformitatii.

Caracteristicile instalatiilor/materialelor precum si conditiile de primire sunt stipulate in contractul de livrare a produsului de catre furnizor.

Produsele si elementele de constructii si instalatii furnizate de client se verifica conform cu precizarile din manual si reglementarile in vigoare

Documentatia tehnica de executie furnizata de client (beneficiar), se verifica de catre RTEx pentru a fi completa si a indeplini cerintele reglementarilor legale in vigoare. Aceasta va fi supusa controlului conform procedurii P-SMI-4.2.3. Controlul documentelor.

Pentru orice neconformitate constatata la documentatia tehnica de executie furnizata de client se anunta in scris clientul si elaboratorul acesteia.

Pastrarea produsului

Toate produsele sunt pastrate in conditii conforme cu specificatiile tehnice, caiete de sarcini si standardele in vigoare.

Lucrarile de impermeabilizari betoane, turnare pardoseli anticorozive, hidroizolatii, termoizolatii care fac obiectul de activitate al SC CONSO SRL, se executa la client, nefiind necesare masuri de manipulare, depozitare, ambalare si livrare a produsului finit.

7.5.5.1. Manipulare - transport

Organizatia, prin documentatia tehnica de executie, stabileste cerintele pentru echipamentele de manipulare, personalul de executie, modul de protejare a produsului in timpul acestor activitati.

Manipularea produselor aprovizionate in vederea inglobarii in lucrare, ambalate de furnizor se face astfel incat sa nu se produca deteriorari datorita intemperiilor sau oricaror altor situatii.

Pentru produsele aprovizionate in vrac, manipularea se face astfel incat sa nu se produca deteriorari datorate intemperiilor sau impurificari cu alte materiale.

Manipularea produselor paletizate sau pachetizate se face cu echipamente adecvate tipului de palet si greutatii acestuia.

O atentie speciala se acorda manipularii, depozitarii si utilizarii produselor periculoase pentru mediu.

Pentru transport intern/extern si manipulare, containerele sunt identificate si marcate corespunzator, masurile de transport si securitate asigura conditiile legale pentru excluderea accidentelor de mediu. Utilizatorul este raspunzator pentru corecta depozitare si folosire.

In cooperare cu furnizorii, se analizeaza posibilitatea folosirii pentru ambalaje a materialelor compatibile cu mediul, care pot fi si materiale reciclabile.

7.5.5.2. Depozitare

Depozitarea produselor in magazii sau in spatiile amenajate la punctele de lucru, se face in conditiile

specificate in proiecte, caiete de sarcini, standarde si prescriptiile tehnice in vigoare astfel incat sa se evite degradarile datorate intemperiilor, temperaturii scazute, si altor factori.

Documentatia tehnica stabileste modul de efectuare a verificarii materialelor si a inspectiei periodice in timpul depozitarii si la eliberarea produselor, stipuland metodele pentru autorizarea primirii si expedierii din aceasta zona.

Depozitarea materialelor aprovizionate se face in spatii corespunzatoare, in depozit inchis, astfel incat marcajele de identificare, (cod, STAS) sa fie usor vizibile, iar scoaterea materialelor sa se faca prin manipulari minime.

Categoriile de materiale si echipamente depozitate temporar in cadrul organizatiei se incadreaza in urmatoarele categorii :

- materiale si produse receptionate ;

- materiale si produse respinse la receptie;

materiale si produse aflate pe fluxul de realizare a productiei;

materiale si produse neconforme.

Depozitul este organizat astfel incat primul material intrat, sa fie si primul iesit iar starea produsului sa fie evaluata la intervale corespunzatoare.

Gestionarea evidentei se face prin Fisa de magazie tipizate ce contine dupa caz urmatoarele informatii :

provenienta materialului / produsului utilizat ;

numarul comenzii ;

calitatea materiilor prime/ materialelor ;

cantitatea;

data introducerii in depozit;

data scoaterii din depozit.

Primirea unui material / produs se face pe baza Notei de receptie si constatare diferente iar eliberarea lui se face cu Bon de consum, tipizat.

7.5.5.3. Conservare

Conservarea este specifica produselor aprovizionate si este urmarita pana la punerea in opera in vederea evitarii inlaturarii mijloacelor de identificare si incadrarea conservatului in perioada de valabilitate. Dupa punerea in opera, conservarea se face conform indicatiilor din cadrul documentatiilor tehnice. Pentru pastrarea caracteristicilor calitative ale produselor si evitarea depasirii termenelor de garantie, starea acestora se evalueaza la intervale corespunzatoare prevazute in standardele de produs

Predare lucrari la beneficiar

Dupa inspectiile si incercarile finale sunt luate masuri pentru protectia produselor respectiv a lucrarilor.

Livrarea produselor sau in cazul lucrarilor, predarea acestora se face conform clauzelor contractuale.

Lucrarile de impermeabilizari betoane, turnare pardoseli anticorozive, hidroizolatii, termoizolatii se executa la client, nefiind necesare masuri de manipulare, depozitare, ambalare si livrare a produsului finit.

Predarea obiectivelor de investitii pe care SC CONSO SRL le-a executat, se face conform Regulamentului de efectuare a receptiilor aprobat cu HGR 273/94.

7.6. Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare

DMM-urile sunt utilizate de SC CONSO SRL pentru masurarile si monitorizarile acelor procese care influenteaza calitatea sau siguranta in functionare a procesului.

Activitatea de control a DMM are in vedere urmatoarele obiective:

- asigurarea uniformitatii, exactitatii si legalitatii masurarilor efectuate;

- asigurarea legalitatii masurarilor prin utilizarea DMM confirmate metrologic;

Activitatea de control a DMM, se desfasoara in urmatoarele elemente principale:

- stabilirea masurarilor care sunt necesare a se efectua;

- selectarea si achizitionarea DMM in functie de prevederile procedurilor de executie privitoare la domeniul de masurare, justetea, fidelitatea, robustetea si durabilitatea acestora;

- receptia, administrarea, identificarea, manipularea, si depozitarea DMM;

- confirmarea metrologica a DMM initiala, verificarea periodica, verificarea dupa reparare - realizata la laboratoare de metrologie autorizate de Biroul Roman de Metrologie Legala;

asigurarea utilizarii DMM in conditii conforme cu specificatiile si reglementarile tehnice aplicabile;

- asigurarea evidentei documentelor si inregistrarilor referitoare la DMM;

Planificarea verificarilor metrologice o efectueaza Responsabilul cu activitatea metrologica

de la fiecare punt de lucru, dupa ce identifica masurarile care trebuie efectuate, fidelitatea ceruta

si DMM adecvat.

In baza datelor de mai sus, responsabilul cu activitatea metrologica intocmeste planurile de verificare metrologica si le supune avizarii SS si aprobarii CT.

CT aproba planurile de verificare metrologica si comenzile pentru efectuarea acestora la laboratoare sau institutii specializate.

DMM se trimit la verificat cu comanda scrisa la unitati calificate. Transportul la si de la unitatile care executa incercarea se efectueaza cu mijloace adecvate, pentru asigurarea integritatii si fidelitatii de masurare.

Evidenta DMM si a verificarilor metrologice se pastreaza de 'Responsabilul cu metrologia

CAPITOLUL 8. MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE

8.1. Generalitati

Procesele de masurare, analiza si imbunatatire din cadrul SC CONSO SRL au in vedere colectarea si transformarea datelor de masurare si de evaluare in date de intrare pentru luarea deciziilor de imbunatatire bazate pe fapte.

Prin procesele de masurare, analiza si imbunatatire SC CONSO SRL asigura realizarea urmatoarelor:

- demonstrarea conformitatii produselor realizate;

- demonstrarea capabilitatii proceselor SMI;

- evaluarea satisfactiei clientilor;

- evaluarea realizarii obiectivelor;

- evaluarea conformitatii SMI si imbunatatirea continua a eficacitatii acestuia.

- autoevaluarea. 
Procesele de masurare, analiza si imbunatatire se desfasoara dupa urmatoarea schema.

Informatiile obtinute in urma masurarii si analizei se comunica persoanelor interesate client, personal propriu, parti interesate). Acestea constituie totodata date de intrare pentru sedintele de analiza efectuata de management in care este evaluata si adecvarea si eficacitatea metodelor de masurare analiza si imbunatatire utilizate.

Managementul la cel mai inalt nivel al organizatiei a stabilit metodele de masurare a performantelor organizatiei pentru a determina daca obiectivele planificate au fost realizate si daca a fost obtinuta satisfactia partilor interesate.

In acest sens se desfasoara o serie de procese de masurare si analiza la nivelul intregii organizatii.

In vederea obtinerii unor procese de masurare si analiza care sa asigure masurarea, colectarea, validarea datelor in mod eficace si eficient s-a avut in vedere:

- datele de masurare sa fie transformate in informatii utile;

- datele rezultate in urma masurarii si analizei sa fie folosite pentru a se stabili prioritatile organizatiei;

- metodele de masurare sa fie reanalizate periodic;

- masurarile satisfactiei clientului sa fie considerate vitale pentru evaluarea performantelor organizatiei;

- sa fie stabilite si implementate metode adecvate de comunicare a informatiilor rezultate din analizele de masurare;

- informatiile rezultate din astfel de masurari si evaluari sa fie utilizate ca elemente de intrare pentru analiza efectuata de management in scopul imbunatatirii continue a SMI si implicit a performantei organizatiei;

8.2. Monitorizare si masurare

8.2.1. Satisfactia clientului

Avand in vedere importanta obtinerii satisfactiei clientului pentru organizatie, se realizeaza o minutioasa si continua monitorizare a perceptiei clientului fata de serviciile oferite de organizatie. Aceasta monitorizare se realizeaza pentru toate categoriile de clienti atat interni cat si externi.

Procesul de monitorizare si masurare a satisfactiei clientului are ca elemente de intrare documente, date sau informatii cu privire la:

- cerintele clientului;

- analiza contractului;

- informatii referitoare la produs;

- reclamatii ale clientului;

- studiul pietei si a produselor similare ale altor furnizori;

Elementele de iesire ale procesului de monitorizare si masurare a satisfactiei clientului reprezinta date de intrare ale sedintelor de analiza efectuata de management.

Cresterea gradului de satisfactie a clientului constituie unul din obiectivele calitatii stabilite in baza politicii referitoare la calitate.

Pentru clientii externi masurarea si monitorizarea satisfactiei se realizeaza in primul rand pe baza supravegherii obtinerii conformitatii cu cerintele contractuale.

Urmarirea satisfactiei asteptarilor clientilor interni se realizeaza pe baza:

- auditurilor interne

- autoevaluarilor

- sondajelor de opinie

Modul de desfasurare a acestui proces precum si interpretarea/aprecierea raspunsurilor din chestionare sunt descrise in procedura operationala, Masurarea satisfactiei clientului cod PO-7.4.1..

8.2.2. Audit intern

In vederea determinarii conformitatii cu documentatia, cerintele standardelor de referinta si functionarii SMI, in cadrul organizatiei se desfasoara procesul de audit intern.

Managementul de varf din organizatie utilizeaza auditul intern ca un important instrument pentru determinarea punctelor tari si punctelor slabe.

Auditurile interne sunt efectuate la intervale planificate pentru a determina daca SMI:

- este conform cu modalitatile planificate prin politica referitoare la calitate, mediu, sanatate si securitate profesionala;

- este conform cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001/2001, SR EN ISO 14001/2005.

- este implementat si mentinut in mod eficace;

Frecventa auditurilor este determinata de natura activitatilor. In general, fiecare compartiment este auditat cel putin o data pe an.

La determinarea frecventei se iau in considerare si rezultatele auditurilor precedente.

In vederea realizarii unui proces de audit eficace si eficient, acesta se desfasoara pe baza principiului PDCA si anume:

- stabilirea programului de audit (obiective, responsabilitati, resurse, proceduri);

- implementarea programului de audit, monitorizarea si analiza programelor de audit (monitorizarea si analiza, identificarea necesitatilor pentru actiuni corective/preventive);

- identificarea oportunitatilor de imbunatatire;

- imbunatatirea programului de audit.

RM intocmeste si supune aprobarii Directorului., 'Programul anual de audit intern', luand in considerare:

- starea si importanta proceselor SMI care se auditeaza;

- zonele organizatiei care se auditeaza;

- standardele de referinta si documentele in baza carora se efectueaza auditul;

- resursele care trebuie alocate auditului;

- componenta echipei de audit;

Necesitatea de a efectua un audit este stabilita de RM avand in vedere conditiile specificate. Auditurile interne se initiaza si atunci cand au intervenit modificari importante in conducere, organizare, politica si tehnici sau tehnologii, care pot influenta SMI.

Auditurile de urmarire se initiaza atunci cand se impun modificari ale documentelor SMI si este necesara urmarirea implementarii acestora.

Auditurile se desfasoara conform planurilor de audit care trebuie sa cuprinda datele, obiectivele, domeniul si documentele necesare pentru investigare si pentru documentarea auditului;

Constatarile, concluziile si recomandarile auditului se prezinta in raportul de audit care se intocmeste sub conducerea liderului auditor.

Neconformitatile se semnaleaza clar, concis si documentate. Ele trebuie sa fie identificate in raport cu conditiile specificate ale standardelor sau altor documente ale SMI .

Documentele de audit intern se pastreaza de RMI si se gestioneaza conform prevederilor procedurii de sistem P-SMI-4.2.4. Controlul inregistrarilor. Rapoartele de audituri interne fac parte integranta din datele de intrare ale analizelor efectuate de management .

Modul de desfasurare al acestui proces, responsabilitatile si inregistrarile ce rezulta sunt descrise in procedura de sistem Audit intern cod P-SMI-8.2.2.

8.2.3. Monitorizarea si masurarea proceselor

Procesele identificate si implementate in cadrul SC CONSO SRL sunt monitorizate si masurate in conformitate cu procedurile care descriu procesele respective, iar rezultatele obtinute sunt consemnate in inregistrarile stabilite de acestea.

Activitatea de audit intern este instrumentul care asigura masurarea si evaluarea proceselor implementate.

Datele obtinute in urma masurarii proceselor sunt comparate cu obiectivele stabilite in etapa de planificare a acestora si in functie de rezultatele obtinute sunt stabilite actiunile corective ce se impun.

Rezultatele masurarii proceselor reprezinta date de intrare pentru analiza efectuata de management.

Succint procesul de monitorizare si masurare a proceselor se desfasoara dupa urmatoarea schema:

8.2.4. Monitorizarea si masurarea produsului

8.2.4.1. Masurarea si incercarea produselor la primire

Masurarea si incercarea fiecarui produs aprovizionat, frecventa si amploarea acestora sunt stabilite in PC si in prescriptiile tehnice in vigoare. Comisia de receptie si CCQ efectueaza masurarea si incercarea la primire care consta in:

- analizarea datelor inscrise pe documentele de transport, etichete si certificate de calitate emise de furnizor;

- efectuarea inspectiei vizuale si prin masuratori directe in vederea stabilirii conformitatii produselor;

sau subcontractantilor si conform prescriptiilor tehnice in vigoare.

O atentie deosebita se acorda 'vietii de raft' a produselor aprovizionate si a conditiilor de

depozitare la punctul de lucru pentru a se evita utilizarea celor care au termenul de garantie

depasit sau care s-au deteriorat.

8.2.4.2. Masurarea si incercarea produselor in timpul fabricatiei

In cursul executiei la lucrarile de impermeabilizari betoane, turnare pardoseli anticorozive, hidroizolatii, termoizolatii se executa:

- Masuratori pe faze de lucrari (lucrari ce devin ascunse);

- Masuratori pe faze determinante;

Descrierea masuratorilor si inregistrarile care rezulta este facuta in procedurile de executie.

8.2.4.3. Masurarea si incercarea finala a produselor

La lucrarile de impermeabilizari betoane, turnare pardoseli anticorozive, hidroizolatii, termoizolatii , receptia o efectueaza 'Comisia de receptie' impreuna cu beneficiarul, in urmatoarele etape:

- receptia la terminarea lucrarilor;

- receptia finala;

Nici o lucrare de impermeabilizari betoane, turnare pardoseli anticorozive, hidroizolatii, termoizolatii nu va fi supusa receptiei sau predata beneficiarului inainte de finalizarea tuturor activitatilor specificate in planul calitatii si proiectele de executie.

Receptia finala efectuata de 'Comisia de receptie' impreuna cu beneficiarul, nu absolva executantul de responsabilitate in cazul producerii unor daune datorate unor vicii ascunse ale lucrarilor.

Inregistrarile masuratorilor se pastreaza conform prevederilor procedurii Controlul inregistrarilor, cod: P-SMI-4.2.4..

Controlul produsului neconform

Controlul produsului neconform se efectueaza conform prevederilor procedurii de sistem P-SMI-04 Controlul produsului neconform.

Procedura reglementeaza:

- modul de identificare a produselor neconforme;

- modul de izolare, marcare, documentare si analizare a produselor neconforme;

- notificarea functiilor implicate;

- documentarea analizelor si deciziilor;

Analiza produsului neconform aprovizionat se face de catre RCQ.

Dispozitia referitoare la produsele neconforme se ia de catre comisia de receptie si RCQ, pentru izolare si identificare si de catre proiectant pentru derogari inaintea executiei.

Dispozitia pentru operatiile neconforme se ia imediat dupa constatare de catre RTEx si SS.

Dispozitia pentru inlaturarea neconformitatii se da de proiectantul lucrarii si se insuseste de client

(beneficiar).

Documentatia pentru inlaturarea neconformitatii se elaboreaza de CT si se insuseste de beneficiar.

Toate inregistrarile referitoare la produsele sau operatiie neconforme se supun controlului conform procedurii P-SMI-4.2.4. Controlul inregistrarilor si se anexeaza la Cartea tehnica a constructiei.

8.4. Analiza datelor

Datele obtinute din masurarile proceselor sunt colectate, prelucrate si analizate astfel incat sa devina baza prin care se determina adecvanta si eficacitatea SMI si posibilitatile de imbunatatire.

Sunt stabilite elementele care trebuie evaluate, datele care se colecteaza, metodele folosite pentru analiza acestor date.

Sunt evaluate o serie de elemente cum ar fi:

perceptia clientului privind satisfacerea cerintelor sale,

conformitatea cu cerintele referitoare la produs,

caracteristici ale produselor/proceselor.

Informatiile obtinute in urma acestor analize se constituie in date de intrare pentru procesul de Analiza efectuata de management in vederea aprecierii eficacitatii SMI si luarea masurilor de imbunatatire.

Procesul de analiza a datelor este prezentat schematic in figura urmatoare:

8.5. Imbunatatire

8.5.1. Imbunatatire continua

In cadrul organizatiei exista permanent preocuparea de a se imbunatati eficacitatea si eficienta SMI. In acest sens se urmareste imbunatatirea continua a proceselor.

Procesul de imbunatatire din cadrul SC CONSO SRL este abordat diferentiat pe doua

cai si anume:

proiecte strategice pentru dezvoltarea si perfectionarea unor procese sau produse existente ce

urmeaza a fi revizuite sau implementarea unor produse noi;

- imbunatatirea continua a proceselor si produselor deja existente;

Stabilirea programelor si obiectivelor de imbunatatire sunt elemente de iesire a analizei efectuate de management.

Pentru a se asigura o imbunatatire continua a SMI se identifica potentialul de imbunatatire prin:

- abaterile constatate la comparatia dintre valorile impuse si cele realizate;

- rezultatele auditurilor interne si analizele efectuate de management;

chestionari ale clientilor;

- reclamatii ale clientilor;

Pentru transpunerea potentialelor de imbunatatire se utilizeaza datele de iesire ale analizelor efectuate de management, in baza carora se intocmesc programele de transpunere, in felul acesta se asigura o prelucrare sistematica a informatiilor si stabilirea unor sarcini concrete, responsabilitati, termene si resursele necesare pentru transpunere.

Dupa implementarea actiunilor de imbunatatire si confirmarea lor, aceste imbunatatiri se mentin pe toata durata de executie a produsului sau pe toata durata procesului. Procesele sau produsele sunt monitorizate si masurate pentru determinarea masurii in care noile cerinte sunt indeplinite.

In cazul in care nu s-a realizat imbunatatirea preconizata se vor stabili si transpune alte masuri.

8.5.2. Actiuni corective

In cadrul organizatiei sunt initiate actiuni corective cu scopul eliminarii cauzelor care au generat neconformitati astfel incat sa se previna reaparitia acestora.

Planificarea actiunilor corective se face tinand cont de importanta problemelor si de impactul potential asupra unor aspecte importante: costurile de productie, costurile neconformitatii, performantele produsului/serviciului, satisfactia clientilor si altor parti interesate.

Determinarea cauzelor neconformitatilor se face pe baza investigarii minutioase a mai multor elemente (istoria practicilor de lucru, evaluarea procedurilor existente, reclamatii ale clientilor, inregistrari ale calitatii).

Evaluarea necesitatii de a intreprinde actiuni corective se face functie de:

- posibilitatea repetarii neconformitatii;

- cauze care au generat mai multe neconformitati;

- echilibru intre investitie, actiunea corectiva si impactul asupra problemei considerate.

In urma analizelor si evaluarilor facute se determina initierea actiunii corective la un nivel adecvat importantei problemei si pentru evitarea repetarii acesteia.

Procesul de actiuni corective face parte din procesele de feed-back ale organizatiei, fiind un proces de imbunatatire.

Rezultatele implementarii actiunii corective se compara cu scopurile propuse in vederea aprecierii corectitudinii solutiei propuse.

Daca rezultatele sunt corespunzatoare se poate trece la generalizarea si/sau permanentizarea noii solutii prin adoptarea de noi proceduri, tehnici de lucru, etc.

Modul de analiza a neconformitatilor, de initiere a actiunii corective si de analiza a actiunii corective sunt descrise in procedura de sistem Actiuni corective cod P-SMI-8.5.2.

8.5.3. Actiuni preventive

Actiunile preventive se initiaza pentru eliminarea cauzelor unor neconformitati potentiale astfel incat sa se previna aparitia acestora.

Ca si actiunea corectiva, actiunea preventiva face parte din categoria proceselor de feed-back, fiind un important mijloc de imbunatatire.

Planificarea procesului de actiuni preventive se face sistematic bazandu-se pe date rezultate din:

- analiza necesitatilor clientilor si a altor parti interesate,

- analiza pietii,

- elemente de iesire de la analiza efectuata de management,

- analiza datelor,

- masurari ale satisfactiei clientilor,

- modificari ale legislatiei.

Dupa implementarea actiunilor preventive acestea sunt monitorizate si inregistrate rezultatele, in scopul compararii cu obiectivele propuse.

Modul de initiere al actiunilor preventive, planificarea si urmarirea acestora precum si responsabilitatile ce decurg sunt descrise in procedura de sistem Actiuni preventive cod P-SMI-8.5.3..

ANEXE:

1.ORGANIGRAMA SC CONSO SRL

2.HARTA PROCESELOR

3.LISTA PROCEDURILOR DE SISTEM

4.LISTA PROCEDURILOR OPERATIONALE

ANEXA 3.

LISTA PROCEDURILOR DE SISTEM

ANEXA 4.

LISTA PROCEDURILOR OPERATIONALE